EMPENHO: 13090026 - DATA: 13/09/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 13090026

Data: 13/09/2021

Valor: R$ 5.952,11

Fornecedor: ALDEMAR NOGUEIRA DE MOURA EPP - FILIAL

CNPJ do fornecedor: 07.345.028/0002-90

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCANTARA, OBJETIVANDO PREVENIR E REDUZIR A OCORRÊNCIA E A INTENSIDADE DOS DANOS CAUSADOS PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICIPIO DE FORTIM-CE. EMPENHO INICIAL NO VALOR R$ 6.000,00 COM ANULAÇÃO Nº 01110118 NO VALOR DE R$ 47,89, RESTANDO O VALOR R$ 5.952,11.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/09/2021	3426	2021	5.952,11
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.952,11*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/09/2021 - NOTA FISCAL: 3426

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
199	DIESEL S-10	1217.2	4,89	5.952,11

Quantidade 1 - Valor total: 5.952,11

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/09/2021	30090013	2021	5.952,11
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.952,11*

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