EMPENHO: 13090025 - DATA: 13/09/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 13090025

Data: 13/09/2021

Valor: R$ 6.214,03

Fornecedor: ALDEMAR NOGUEIRA DE MOURA EPP - FILIAL

CNPJ do fornecedor: 07.345.028/0002-90

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCANTARA, OBJETIVANDO PREVENIR E REDUZIR A OCORRÊNCIA E A INTENSIDADE DOS DANOS CAUSADOS PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICIPIO DE FORTIM-CE. EMPENHO INICIAL NO VALOR R$ 7.000,00 COM ANULAÇÃO Nº 01110117 NO VALOR DE R$ 785,97, RESTANDO O VALOR R$ 6.214,03.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/09/2021	3422	2021	6.214,03
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.214,03*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/09/2021 - NOTA FISCAL: 3422

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
198	GASOLINA COMUM	1037.4	5,99	6.214,03

Quantidade 1 - Valor total: 6.214,03

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/09/2021	30090083	2021	6.214,03
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.214,03*

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