Governo de Fortim

EMPENHO: 04010306 - DATA: 04/01/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010306

Data: 04/01/2021

Valor: R$ 69.353,57

Fornecedor: COOPAMULTI - COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA MULTIDISCIPLINAR A SAÚDE LTDA

CNPJ do fornecedor: 26.473.429/0001-90

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES DE ENFERMEIROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCANTARA, OBJETIVANDO PREVENIR E REDUZIR A OCORRENCIA E A INTENSIDADE DOS DANOS CAUSADOS PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICIPIO DE FORTIM-CE. ALTERADO O VALOR DO EMPENHO DE R$ 101.847,90 PARA R$ 69.353,57 DEVIDO A ANULAÇÃO DE EMPENHO NUM 12030003 NO VALOR DE R$ 32.494,33 NO DIA 12/03/2021

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/02/2021	1746	2021	33.464,31
08/03/2021	1811	2021	35.889,26
*Quantidade: 2* *Valor total: 69.353,57*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/02/2021 - NOTA FISCAL: 1746

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
117	PLANTÃO ENFERMEIRO	69	484,99	33.464,31

Quantidade 1 - Valor total: 33.464,31

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/03/2021 - NOTA FISCAL: 1811

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
137	PLANTÃO ENFERMEIRO	74	484,99	35.889,26

Quantidade 1 - Valor total: 69.353,57

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/02/2021	10020033	2021	33.464,31
10/03/2021	10030157	2021	35.889,26
*Quantidade: 2* *Valor total: 69.353,57*

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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