EMPENHO: 01090021 - DATA: 01/09/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090021

Data: 01/09/2021

Valor: R$ 936,40

Fornecedor: KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA - ME

CNPJ do fornecedor: 13.150.780/0001-06

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR WALDEMAR ALCANTARA, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DURANTE O ENFRENTAMENTO DOS DANOS CAUSADOS PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICIPIO DE FORTITM-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
13/09/2021	6157	2021	936,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 936,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/09/2021 - NOTA FISCAL: 6157

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
196	AGUA SANITARIA GALÕES DE 5LT	30	10,38	311,40
196	DESINFETANTE HOSPITALAR	25	25,00	625,00

Quantidade 2 - Valor total: 936,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/09/2021	20090074	2021	936,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 936,40*

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