EMPENHO: 09110007 - DATA: 09/11/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09110007

Data: 09/11/2020

Valor: R$ 7.470,00

Fornecedor: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 08.458.279/0001-63

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saude

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.024 - REALIZACAO DO PROGRAMA DE SAUDE ESCOLAR

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, OBJETIVANDO PREVENIR E REDUZIR A OCORRENCIA E A INTENSIDADE DOS DANOS CAUSADOS PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICIPIO DE FORTIM.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/12/2020	6665	2020	7.470,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.470,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/12/2020 - NOTA FISCAL: 6665

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
91	TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL	30	249,00	7.470,00

Quantidade 1 - Valor total: 7.470,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/12/2020	10120286	2020	7.470,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.470,00*

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