EMPENHO: 09110006 - DATA: 09/11/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09110006

Data: 09/11/2020

Valor: R$ 19.500,00

Fornecedor: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 08.458.279/0001-63

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saude

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.024 - REALIZACAO DO PROGRAMA DE SAUDE ESCOLAR

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, OBJETIVANDO PREVENIR E REDUZIR A OCORRENCIA E A INTENSIDADE DOS DANOS CAUSADOS PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICIPIO DE FORTIM.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/12/2020	6664	2020	19.500,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 19.500,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/12/2020 - NOTA FISCAL: 6664

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
92	FITA ADESIVA DE MARCAÇÃO DE DISTANCIAMENTO	25	60,00	1.500,00
92	MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA PCT COM 50 UNI	300	60,00	18.000,00

Quantidade 2 - Valor total: 19.500,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/12/2020	10120288	2020	19.500,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 19.500,00*

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