EMPENHO: 03110084 - DATA: 03/11/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03110084

Data: 03/11/2020

Valor: R$ 58.366,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DO PSF - COVID19

CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0000-01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saude

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.023 - MANUTENCAO DE ACOES DE ATENCAO BASICA A SAUDE

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL A POPULAÇÃO, OBJETIVANDO PREVENIR E REDUZIR A OCORRENCIA E A INTENSIDADE DOS DANOS CAUSADOS PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. ALTERADO VALOR DO EMPENHO DE R$ 116740,00 PARA R$ 58366,00, DEVIDO A ANULAÇÃO DE SALDO Nº 01120120, NO VALOR R$ 58374,00, EM 01/12/2021.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
30/11/2020	0	2020	58.366,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 58.366,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/12/2020	10120155	2020	58.366,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 58.366,00*

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