EMPENHO: 01120070 - DATA: 01/12/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01120070

Data: 01/12/2020

Valor: R$ 10.061,98

Fornecedor: ALDEMAR NOGUEIRA DE MOURA EPP - FILIAL

CNPJ do fornecedor: 07.345.028/0002-90

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saude

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 01100046 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCANTARA, OBJETIVANDO PREVENIR E REDUZIR A OCORRENCIA E A INTENSIDADE DOS DANOS CAUSADOS PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICIPIO DE FORTIM-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/12/2020	2979	2020	4.719,55
30/12/2020	3003	2020	5.342,43
*Quantidade: 2* *Valor total: 10.061,98*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/12/2020 - NOTA FISCAL: 2979

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
113	GASOLINA COMUM	1006.3	4,69	4.719,55

Quantidade 1 - Valor total: 4.719,55

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/12/2020 - NOTA FISCAL: 3003

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
114	GASOLINA COMUM	1115.33	4,79	5.342,43

Quantidade 1 - Valor total: 10.061,98

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/12/2020	30120105	2020	4.719,55
08/01/2021	08010014	2020	5.342,43
*Quantidade: 2* *Valor total: 10.061,98*

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