EMPENHO: 01100069 - DATA: 01/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01100069

Data: 01/10/2020

Valor: R$ 33.949,30

Fornecedor: COOPAMULTI - COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA MULTIDISCIPLINAR A SAÚDE LTDA

CNPJ do fornecedor: 26.473.429/0001-90

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saude

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 01090100 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES DE ENFERMAGEM, DESTINADOS AO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCANTARA, OBJETIVANDO PREVENIR E REDUZIR A OCORRÊNCIA E A INTENSIDADE DOS DANOS CAUSADOS PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), NO MUNICIPIO DE FORTIM-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/11/2020	1497	2020	26.189,46
03/12/2020	1585	2020	7.759,84
*Quantidade: 2* *Valor total: 33.949,30*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/11/2020 - NOTA FISCAL: 1497

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
79	PLANTÃO ENFERMEIRO	54	484,99	26.189,46

Quantidade 1 - Valor total: 26.189,46

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/12/2020 - NOTA FISCAL: 1585

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
97	PLANTÃO ENFERMEIRO	16	484,99	7.759,84

Quantidade 1 - Valor total: 33.949,30

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/11/2020	10110067	2020	26.189,46
10/12/2020	10120265	2020	7.759,84
*Quantidade: 2* *Valor total: 33.949,30*

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