EMPENHO: 01090047 - DATA: 01/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090047

Data: 01/09/2020

Valor: R$ 9.701,06

Fornecedor: ALDEMAR NOGUEIRA DE MOURA EPP - FILIAL

CNPJ do fornecedor: 07.345.028/0002-90

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saude

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 03080080 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCANTARA, OBJETIVANDO PREVENIR E REDUZIR A OCORRENCIA E A INTENSIDADE DOS DANOS CAUSADOS PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICIPIO DE FORTTIM-CE. COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. ALTERADO VALOR DO EMPENHO DE R$ 9788,20 PARA R$ 9701,06, DEVIDO A ANULAÇÃO DE SALDO Nº 01120168, NO VALOR R$ 87,14, EM 01/12/2021.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
18/09/2020	2841	2020	4.870,36
21/10/2020	2893	2020	4.830,70
*Quantidade: 2* *Valor total: 9.701,06*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/09/2020 - NOTA FISCAL: 2841

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
59	GASOLINA COMUM	854.08	4,59	3.920,23

Quantidade 1 - Valor total: 3.920,23

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/10/2020 - NOTA FISCAL: 2893

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
76	GASOLINA COMUM	1030	4,69	4.830,70

Quantidade 1 - Valor total: 8.750,93

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/09/2020	30090020	2020	4.870,36
30/10/2020	30100119	2020	4.830,70
*Quantidade: 2* *Valor total: 9.701,06*

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